| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 647,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 647,33 | ||
| 25/06/2019 | Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. | 647,33 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 4062/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245 | 647,33 | ||
| TOTAL | 647,33 | 647,33 | 647,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
