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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4069	Data de lançamento:	25/06/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019.		3.782,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019.	3.782,27
25/06/2019	Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo.		3.782,27
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE			22,82
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE			181,79
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE			193,95
25/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: DEP. MEIO AMBIENTE			203,94
26/06/2019	Pagamento de Empenho 4069/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245			3.179,77
TOTAL		3.782,27	3.782,27	3.782,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/06/2019	22,82		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	25/06/2019	181,79		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/06/2019	193,95		Lançada
INSS SERVIDORES	25/06/2019	203,94		Lançada
TOTAL		602,50