| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha Pagamento mes de Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 1.422,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | Folha Pagamento mes de Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 1.422,70 | ||
| 25/06/2019 | Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. | 1.422,70 | ||
| 25/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Contrato Temporarios Sec. Obras | 113,81 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 4084/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245 | 1.308,89 | ||
| TOTAL | 1.422,70 | 1.422,70 | 1.422,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 25/06/2019 | 113,81 | Lançada | |
| TOTAL | 113,81 |
