| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE |
| Número do empenho: | 4094 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | IPE | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM IPE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊ REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 392,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | IPÊ REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 392,60 | ||
| 25/06/2019 | Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. | 392,60 | ||
| 19/07/2019 | Pagamento de Empenho 4094/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 392,60 | ||
| TOTAL | 392,60 | 392,60 | 392,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
