| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 4095 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 2.002,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. | 2.002,86 | ||
| 25/06/2019 | Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. | 2.002,86 | ||
| 25/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 12,02 | ||
| 25/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 180,25 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 4095/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245 | 1.810,59 | ||
| TOTAL | 2.002,86 | 2.002,86 | 2.002,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 25/06/2019 | 12,02 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 25/06/2019 | 180,25 | Lançada | |
| TOTAL | 192,27 |
