| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUCATAS TILO - JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 4101 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para serviço de solda na grade Gobe | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para serviço de solda na grade Gobe | 800,00 | ||
| 25/06/2019 | Conforme DANFE Nº 024745747; | 800,00 | ||
| 02/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2019 SUCATAS TILO - JATIR ISTAN - 4197 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
