| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 4113 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ CRAS. CONF FATURA EM ANEXO. | 395,39 | 395,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | REF CONSUMO DE LUZ CRAS. CONF FATURA EM ANEXO. | 395,39 | ||
| 25/06/2019 | REF CONSUMO DE LUZ CRAS. CONF FATURA EM ANEXO. | 395,39 | ||
| 05/07/2019 | Pagamento de Empenho 4113/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856813 | 395,39 | ||
| TOTAL | 395,39 | 395,39 | 395,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
