| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 4127 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ POSTO 13 DE MAIO. CONF FATURA EM ANEXO. | 23,32 | 23,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | REF CONSUMO DE LUZ POSTO 13 DE MAIO. CONF FATURA EM ANEXO. | 23,32 | ||
| 25/06/2019 | REF CONSUMO DE LUZ POSTO 13 DE MAIO. CONF FATURA EM ANEXO. | 23,32 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2019 COPREL - 17 | 23,32 | ||
| TOTAL | 23,32 | 23,32 | 23,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
