| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JONAS SIEG LIMA |
| Número do empenho: | 4130 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | REF 2 DIARIAS E MEIA P JONAS SIEG LIMA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16,17 E 18/06/2019. CONF PORTARIA DE VIAGEM 075/2019. | 261,00 | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | REF 2 DIARIAS E MEIA P JONAS SIEG LIMA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16,17 E 18/06/2019. CONF PORTARIA DE VIAGEM 075/2019. | 652,50 | ||
| 25/06/2019 | REF 2 DIARIAS E MEIA P JONAS SIEG LIMA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16,17 E 18/06/2019. CONF PORTARIA DE VIAGEM 075/2019. | 652,50 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2019 JONAS SIEG LIMA - 11174 | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 652,50 | 652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
