| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILSON MAIER |
| Número do empenho: | 4131 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MEIA DIARIA P GILSON MAIER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/06/2019. CONF PORTARIA DE VIAGEM 072/2019. | 130,50 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | REF MEIA DIARIA P GILSON MAIER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/06/2019. CONF PORTARIA DE VIAGEM 072/2019. | 130,50 | ||
| 25/06/2019 | REF MEIA DIARIA P GILSON MAIER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/06/2019. CONF PORTARIA DE VIAGEM 072/2019. | 130,50 | ||
| 02/07/2019 | Pagamento de Empenho 4131/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853616 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
