| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 4133 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Garfo para rolo | 6,98 | 13,96 |
| 2.00 | Rolo de lã Finalidade: Referente aquisição de material para pintura das vias públicas | 10,66 | 21,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | Garfo para rolo Rolo de lã Finalidade: Referente aquisição de material para pintura das vias públicas | 35,28 | ||
| 25/06/2019 | Conforme DANFE Nº 196760; | 35,28 | ||
| 02/07/2019 | Pagamento de Empenho 4133/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856808 | 35,28 | ||
| TOTAL | 35,28 | 35,28 | 35,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
