| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tesoura para podar Finalidade: Referente aquisição de tesoura para poda. | 92,03 | 92,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | Tesoura para podar Finalidade: Referente aquisição de tesoura para poda. | 92,03 | ||
| 25/06/2019 | Conforme DANFE Nº 196762; | 92,03 | ||
| 02/07/2019 | Pagamento de Empenho 4134/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856808 | 92,03 | ||
| TOTAL | 92,03 | 92,03 | 92,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
