| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 4140 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Óleo motor 15w40 semi sintetico | 32,00 | 128,00 |
| 1.00 | Bucha do carter universival | 12,50 | 12,50 |
| 3.00 | Braçadeira plástica 200mm Finalidade: Peças para conserto de veículo da secretaria. | 1,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | Óleo motor 15w40 semi sintetico Bucha do carter universival Braçadeira plástica 200mm Finalidade: Peças para conserto de veículo da secretaria. | 143,50 | ||
| 25/06/2019 | Conforme DANFE Nº 713; | 143,50 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 4140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855915 | 143,50 | ||
| TOTAL | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
