| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILSON PUTTOV |
| Número do empenho: | 4148 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de sonorização e luzes | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | Serviços de música ao vivo Finalidade: Ref. a sonorização, luzes e música ao vivo em Festival da Canção, dia 16/06/19. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | Serviços de sonorização e luzes Serviços de música ao vivo Finalidade: Ref. a sonorização, luzes e música ao vivo em Festival da Canção, dia 16/06/19. | 1.700,00 | ||
| 25/06/2019 | Conforme DANFE Nº 071; | 1.700,00 | ||
| 25/06/2019 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4148/2019, GILSON PUTTOV | 51,00 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4148/2019 GILSON PUTTOV - 12453 | 1.649,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/06/2019 | 51,00 | Lançada | |
| TOTAL | 51,00 |
