| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Placa ramal analógica Finalidade: Referente a aquisição de nova placa ramal analogica 16/68 NKMC8320 impacta para a central telefonica. | 163,40 | 326,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | Placa ramal analógica Finalidade: Referente a aquisição de nova placa ramal analogica 16/68 NKMC8320 impacta para a central telefonica. | 326,80 | ||
| 25/06/2019 | Conforme DANFE Nº 1022; | 326,80 | ||
| 02/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2019 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 326,80 | ||
| TOTAL | 326,80 | 326,80 | 326,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
