| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 4150 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente a prestação de serviço de instalação da placa ramal analógica da central telefonica. | 453,20 | 453,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente a prestação de serviço de instalação da placa ramal analógica da central telefonica. | 453,20 | ||
| 25/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 4254; | 453,20 | ||
| 25/06/2019 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4150/2019, GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI | 13,60 | ||
| 02/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2019 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 439,60 | ||
| TOTAL | 453,20 | 453,20 | 453,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/06/2019 | 13,60 | Lançada | |
| TOTAL | 13,60 |
