| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 4155 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DOS TELEFONES 9632*7172, 9601*6051, 9985*8921, 9626*1198 E 9626*0903. CONF FATURAS EM ANEXO. | 249,41 | 249,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | REF CONSUMO DOS TELEFONES 9632*7172, 9601*6051, 9985*8921, 9626*1198 E 9626*0903. CONF FATURAS EM ANEXO. | 249,41 | ||
| 25/06/2019 | REF CONSUMO DOS TELEFONES 9632*7172, 9601*6051, 9985*8921, 9626*1198 E 9626*0903. CONF FATURAS EM ANEXO. | 249,41 | ||
| 02/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853610 PAGTO. REF. EMPENHO 4155/2019 VIVO SA - 9707 | 249,41 | ||
| TOTAL | 249,41 | 249,41 | 249,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
