| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
| Número do empenho: | 4172 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente a troca de lampadas instalação de tomadas e substituição de fiação elétrica no prédio. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente a troca de lampadas instalação de tomadas e substituição de fiação elétrica no prédio. | 180,00 | ||
| 26/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 004; | 180,00 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 4172/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856804 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
