| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 4179 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.00 | Gasolina comum Finalidade: Referente a contratação de combustivel para o veículo GOL placa ITC9777 da administração (no qual a assistência social pediu emprestado no dia) | 4,60 | 225,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | Gasolina comum Finalidade: Referente a contratação de combustivel para o veículo GOL placa ITC9777 da administração (no qual a assistência social pediu emprestado no dia) | 225,40 | ||
| 26/06/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 14280; | 225,40 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 4179/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856811 | 225,40 | ||
| TOTAL | 225,40 | 225,40 | 225,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
