| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 4204 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 133.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref manutenção de veículo, mês junho/2019 | 4,08 | 542,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref manutenção de veículo, mês junho/2019 | 542,64 | ||
| 27/06/2019 | Conforme DANFE Nº 049; | 542,64 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 4204/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000465 | 542,64 | ||
| TOTAL | 542,64 | 542,64 | 542,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
