| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 267.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção de veículo, mês junho/2019 | 4,60 | 1.228,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção de veículo, mês junho/2019 | 1.228,20 | ||
| 27/06/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 14282; | 1.228,20 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 4209/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000466 | 1.228,20 | ||
| TOTAL | 1.228,20 | 1.228,20 | 1.228,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
