| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Combustível para veículo da Administração. | 4,08 | 216,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Combustível para veículo da Administração. | 216,24 | ||
| 27/06/2019 | Conforme DANFE Nº 057; | 216,24 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 4224/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855916 | 216,24 | ||
| TOTAL | 216,24 | 216,24 | 216,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
