| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PATRICK SILVEIRA |
| Número do empenho: | 4240 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Aulas de danças Folclóricas Gaúchas Finalidade: Ref. a aulas de danças folclóricas gaúchas-Mês de Junho/2019. | 173,00 | 692,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Aulas de danças Folclóricas Gaúchas Finalidade: Ref. a aulas de danças folclóricas gaúchas-Mês de Junho/2019. | 692,00 | ||
| 28/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 005; | 692,00 | ||
| 02/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4240/2019 PATRICK SILVEIRA - 12072 | 692,00 | ||
| TOTAL | 692,00 | 692,00 | 692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
