| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 4242 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.19 | Corrente sem fim com solda 45B | 31,89 | 6,06 |
| 1.00 | Cadeado 25mm | 12,50 | 12,50 |
| 3.29 | Tubo esgoto 100mm Finalidade: Material para escola. | 11,81 | 38,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Corrente sem fim com solda 45B Cadeado 25mm Tubo esgoto 100mm Finalidade: Material para escola. | 57,41 | ||
| 28/06/2019 | Conforme DANFE Nº 196761; | 57,41 | ||
| 02/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855912 PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2019 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 57,41 | ||
| TOTAL | 57,41 | 57,41 | 57,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
