| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GLAUCIA GONZATTI TEMPERO NOVO |
| Número do empenho: | 4245 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Janta Finalidade: Refeição para motorista. Viagem a Campos Borges levar alunos para fazer o EJA. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Janta Finalidade: Refeição para motorista. Viagem a Campos Borges levar alunos para fazer o EJA. | 28,00 | ||
| 28/06/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 925; | 28,00 | ||
| 02/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855914 PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2019 GLAUCIA GONZATTI TEMPERO NOVO - 12367 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
