Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4268
Data de lançamento:
28/06/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lâmpada super led 40W
94,00
94,00
2.00
Lâmpada super led 30W
62,00
124,00
4.00
Lâmpada Bulbo Led 12W
14,90
59,60
1.00
Tartaruga 8W com grade
55,00
55,00
1.00
Relé eletronico
58,00
58,00
2.00
Lampada espiral 45W
54,50
109,00
3.00
Porta lâmpada porcelana
5,50
16,50
2.00
Globo plástico
85,00
170,00
40.00
Cabo flexível 2,5mm
Finalidade: Referente aquisição de material substituido na iluminação publica da praça central
1,85
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
Lâmpada super led 40W Lâmpada super led 30W Lâmpada Bulbo Led 12W Tartaruga 8W com grade Relé eletronico Lampada espiral 45W Porta lâmpada porcelana Globo plástico Cabo flexível 2,5mm
Finalidade: Referente aquisição de material substituido na iluminação publica da praça central
760,10
28/06/2019
Conforme DANFE Nº 024806212;
760,10
03/07/2019
Pagamento de Empenho 4268/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
760,10
TOTAL
760,10
760,10
760,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
