Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4269
Data de lançamento:
28/06/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Lâmpada vapor mercúrio 250W
52,00
156,00
4.00
Lâmpada vapor mercúrio 125W
26,80
107,20
1.00
Reator vapor mercúrio 125w
84,50
84,50
6.00
Conector cunha vermelho
7,50
45,00
3.00
Relé eletronico
Finalidade: Referente aquisição substituido na iluminação pública comunidade de São José
58,00
174,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
Lâmpada vapor mercúrio 250W Lâmpada vapor mercúrio 125W Reator vapor mercúrio 125w Conector cunha vermelho Relé eletronico
Finalidade: Referente aquisição substituido na iluminação pública comunidade de São José
566,70
28/06/2019
Conforme DANFE Nº 024805951;
566,70
03/07/2019
Pagamento de Empenho 4269/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
566,70
TOTAL
566,70
566,70
566,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
