| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA 03342554061 |
| Número do empenho: | 4315 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Refernte pagamento de mão de obra para substituição de peças no caminhão placas INO 7301 | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Refernte pagamento de mão de obra para substituição de peças no caminhão placas INO 7301 | 75,00 | ||
| 28/06/2019 | Conforme DANFE Nº 024744568; | 75,00 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 4315/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856806 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
