| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO BARBOSA TONELLO 03858795046 |
| Número do empenho: | 4318 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref troca de amortecedores, coxim, kit coifas e revisão da iluminação no veículo Doblo IVX 4159 | 438,00 | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref troca de amortecedores, coxim, kit coifas e revisão da iluminação no veículo Doblo IVX 4159 | 438,00 | ||
| 28/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 002; 003; | 438,00 | ||
| 09/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2019 GUSTAVO BARBOSA TONELLO 03858795046 - 12395 | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
