| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO - ME |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lavagem | 40,00 | 120,00 |
| 2.00 | Balanceamento e/ou Geometria Finalidade: Ref manutenção de veículos da SMS | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Lavagem Balanceamento e/ou Geometria Finalidade: Ref manutenção de veículos da SMS | 150,00 | ||
| 28/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0093; 0139; 0131; 0132; | 150,00 | ||
| 09/07/2019 | Pagamento de Empenho 4320/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
