| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Controle de Medicamentos Finalidade: Ref licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de medicamentos, ref ao mês junho/2019 | 548,47 | 548,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Controle de Medicamentos Finalidade: Ref licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de medicamentos, ref ao mês junho/2019 | 548,47 | ||
| 28/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 11305; | 548,47 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 | 548,47 | ||
| TOTAL | 548,47 | 548,47 | 548,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
