| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4740 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de link de internet Via Fibra Ótica na velocidade de 15 Mbps para atendimento exclusivo da Rede Comunitária de Alto Alegre (abrangendo a zona urbana e rural) e retransmitido via rádio para as residências e Contratação de link de internet Via Fibra Ótica na velocidade de 65 Mbps para uso exclusivo da Administraç | 119,35 | 119,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | Contratação de link de internet Via Fibra Ótica na velocidade de 15 Mbps para atendimento exclusivo da Rede Comunitária de Alto Alegre (abrangendo a zona urbana e rural) e retransmitido via rádio para as residências e Contratação de link de internet Via Fibra Ótica na velocidade de 65 Mbps para uso exclusivo da Administraç | 119,35 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 4496; | 119,35 | ||
| 23/07/2019 | Quantidade empenhada a mais, saldo contrato não se torna suficiente. | -119,35 | ||
| 23/07/2019 | Quantidade empenhada a mais, saldo contrato não se torna suficiente. | -119,35 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
