Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4935 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.48 |
Divulgação material jornal
Finalidade: Referente a divulgação edital processo seletivo simplificado nº04/2019. Edição 20/07. Totalizando 22,5 cm/col. |
8,34 |
187,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
Divulgação material jornal
Finalidade: Referente a divulgação edital processo seletivo simplificado nº04/2019. Edição 20/07. Totalizando 22,5 cm/col. |
187,42 |
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| 23/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 02616; |
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187,42 |
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| 05/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4935/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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187,42 |
| TOTAL |
187,42 |
187,42 |
187,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
