| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 5021 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref manutenção de veículo mês de julho/2019 | 3,82 | 439,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref manutenção de veículo mês de julho/2019 | 439,30 | ||
| 26/07/2019 | Conforme DANFE Nº 073; | 439,30 | ||
| 06/08/2019 | Pagamento de Empenho 5021/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853643 | 439,30 | ||
| TOTAL | 439,30 | 439,30 | 439,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
