| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL À SAÚDE - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 339.00 | Gasolina comum Finalidade: ref manutenção veículo mês de julho/2019 | 4,60 | 1.559,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | Gasolina comum Finalidade: ref manutenção veículo mês de julho/2019 | 1.559,40 | ||
| 30/07/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 14748; | 1.559,40 | ||
| 06/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000471 PAGTO. REF. EMPENHO 5042/2019 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 1.559,40 | ||
| TOTAL | 1.559,40 | 1.559,40 | 1.559,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
