| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 5337 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.93 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Referente divulgação de orientações raiva herbívora. Edição 06/07. Totalizando 84 cm/col. | 8,34 | 699,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Referente divulgação de orientações raiva herbívora. Edição 06/07. Totalizando 84 cm/col. | 699,72 | ||
| 12/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 2609; | 699,72 | ||
| 15/08/2019 | Pagamento de Empenho 5337/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 699,72 | ||
| TOTAL | 699,72 | 699,72 | 699,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
