| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 16/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR - PNAEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Achocolatado em pó 400g Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 4,39 | 52,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2019 | Achocolatado em pó 400g Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 52,68 | ||
| 16/08/2019 | Conforme DANFE Nº 0192; | 52,68 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 5411/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 52,68 | ||
| TOTAL | 52,68 | 52,68 | 52,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
