| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 5433 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de água do SALÃO COMUNITÁRIO. Conforme fatura em anexo. | 284,11 | 284,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | Referente consumo de água do SALÃO COMUNITÁRIO. Conforme fatura em anexo. | 284,11 | ||
| 19/08/2019 | Referente consumo de água do SALÃO COMUNITÁRIO. Conforme fatura em anexo. | 284,11 | ||
| 26/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2019 CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 | 284,11 | ||
| TOTAL | 284,11 | 284,11 | 284,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
