| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5772 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.00 | Gasolina comum Finalidade: REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SMS MÊS DE AGOSTO 2019 | 4,45 | 218,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | Gasolina comum Finalidade: REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SMS MÊS DE AGOSTO 2019 | 218,05 | ||
| 26/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 15144; | 218,05 | ||
| 03/09/2019 | Pagamento de Empenho 5772/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853667 | 218,05 | ||
| TOTAL | 218,05 | 218,05 | 218,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
