| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 5778 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | LOCAÇÃO DE SISTEMAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Previdência | 329,08 | 329,08 |
| 1.00 | Emissão de Carnês na Internet | 219,39 | 219,39 |
| 1.00 | Controle de Protocolo | 219,39 | 219,39 |
| 1.00 | Folha de Pagamento | 1.206,63 | 1.206,63 |
| 1.00 | Tributação e Arrecadação Municipal | 1.151,79 | 1.151,80 |
| 1.00 | Auditoria do Controle Interno | 493,62 | 493,62 |
| 1.00 | Contabilidade Pública | 1.042,09 | 1.042,09 |
| 1.00 | Controle Orçamentário PPA, LDO, LOA | 329,08 | 329,08 |
| 1.00 | Controle de Tesouraria e Caixa | 493,62 | 493,62 |
| 1.00 | Controle de Frotas | 329,08 | 329,08 |
| 1.00 | Controle Patrimonial | 383,93 | 383,93 |
| 1.00 | Compras/Licitações | 548,47 | 548,47 |
| 1.00 | Prestação de Contas Públicas | 329,08 | 329,08 |
| 1.00 | Controle de Licenciamento Ambiental | 603,32 | 603,32 |
| 1.00 | Portal da Transparência Web | 493,62 | 493,62 |
| 1.00 | Portal do Servidor Web | 219,39 | 219,39 |
| 1.00 | Nota fiscal de serviço eletrônica-nfs e | 658,16 | 658,16 |
| 1.00 | ITBI eletrônico | 329,08 | 329,08 |
| 1.00 | CND web | 219,39 | 219,39 |
| 1.00 | Sistema de Backup Finalidade: Referente ao licenciamento, manutenção e suporte técnico no mês de agosto/2019. | 438,78 | 438,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | Previdência Emissão de Carnês na Internet Controle de Protocolo Folha de Pagamento Tributação e Arrecadação Municipal Auditoria do Controle Interno Contabilidade Pública Controle Orçamentário PPA, LDO, LOA Controle de Tesouraria e Caixa Controle de Frotas Controle Patrimonial Compras/Licitações Prestação de Contas Públicas Controle de Licenciamento Ambiental Portal da Transparência Web Portal do Servidor Web Nota fiscal de serviço eletrônica-nfs e ITBI eletrônico CND web Sistema de Backup Finalidade: Referente ao licenciamento, manutenção e suporte técnico no mês de agosto/2019. | 10.037,00 | ||
| 26/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 011586; | 10.037,00 | ||
| 02/09/2019 | Pagamento de Empenho 5778/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.037,00 | ||
| TOTAL | 10.037,00 | 10.037,00 | 10.037,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
