| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ÍNDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA |
| Número do empenho: | 5792 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS - VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: Referente a estacionamento em viagem a Porto Alegre no dia 26/08/2019, juntamento com o Prefeito Gilmar Tonello | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | Estacionamento Finalidade: Referente a estacionamento em viagem a Porto Alegre no dia 26/08/2019, juntamento com o Prefeito Gilmar Tonello | 12,00 | ||
| 27/08/2019 | Estacionamento Finalidade: Referente a estacionamento em viagem a Porto Alegre no dia 26/08/2019, juntamento com o Prefeito Gilmar Tonello | 12,00 | ||
| 02/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856913 PAGTO. REF. EMPENHO 5792/2019 ÍNDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA - 11983 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
