| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JACOB DARIO BATISTTI |
| Número do empenho: | 5794 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente meia diária para Jacob Dario Batistti, em viagem a Caxias do Sul no dia 22/08, conforme portaria de viagem nº 102/2019. | 130,50 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | Referente meia diária para Jacob Dario Batistti, em viagem a Caxias do Sul no dia 22/08, conforme portaria de viagem nº 102/2019. | 130,50 | ||
| 27/08/2019 | Referente meia diária para Jacob Dario Batistti, em viagem a Caxias do Sul no dia 22/08, conforme portaria de viagem nº 102/2019. | 130,50 | ||
| 02/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856913 PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2019 JACOB DARIO BATISTTI - 3914 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
