| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 5807 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Controle de Educação e Escolas | 438,78 | 438,78 |
| 1.00 | Controle de Merenda Escolar Finalidade: Ref. a licenciamento, manutenção e suporte técnico do Software de Controle de Educação, Escola e Merenda. Mês de Julho/2019. | 329,08 | 329,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | Controle de Educação e Escolas Controle de Merenda Escolar Finalidade: Ref. a licenciamento, manutenção e suporte técnico do Software de Controle de Educação, Escola e Merenda. Mês de Julho/2019. | 767,86 | ||
| 27/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 011589; | 767,86 | ||
| 03/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 | 767,86 | ||
| TOTAL | 767,86 | 767,86 | 767,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
