| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5914 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação Finalidade: Referente a veiculação de publicidade de divulgação a cobertura da reunião da ASCAMAJA. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | Divulgação Finalidade: Referente a veiculação de publicidade de divulgação a cobertura da reunião da ASCAMAJA. | 500,00 | ||
| 30/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 012775; | 500,00 | ||
| 02/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856908 PAGTO. REF. EMPENHO 5914/2019 RADIO PLANETARIO LTDA - 26 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
