| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6025 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | Configuração de computador novo,Configuração de impressora em rede, Configuração de rede por estação, Configuração de placa de som, vídeo, rede ou USB, Configuração e instalação de impressora local, Configuração de roteador wireless ou troca de senha, Expansão de memória ou troca, Formatação, instalação de sistema operacional softwares básicos mais BACKUP, Instalação de programas ou aplicativo avançado, Instalação de programa ou aplicativo básico, Remoção de vírus e optimização do sistema operac | 1.900,00 | 73,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | Configuração de computador novo,Configuração de impressora em rede, Configuração de rede por estação, Configuração de placa de som, vídeo, rede ou USB, Configuração e instalação de impressora local, Configuração de roteador wireless ou troca de senha, Expansão de memória ou troca, Formatação, instalação de sistema operacional softwares básicos mais BACKUP, Instalação de programas ou aplicativo avançado, Instalação de programa ou aplicativo básico, Remoção de vírus e optimização do sistema operacional, Retorno por erro do usuário, Limpeza preventiva para evitar superaquecimento de computador, Limpeza preventiva para evitar superaquecimento de notebook, Substituição de fonte, Substituição de placa mãe, Instalação de cabo de rede, Crimpagem de conector RJ45, Check Disk, Instalar e organizar computador em local de trabalho, Mover de um local de trabalho para outro mais instalar e organizar computador, Substituição de toner e Cartuchos de tinta de impressora, Substituição de bateria de nobr Finalidade: Referente prestação de serviços de assistência técnica de informatica conforme contrato, no mês de Agosto/2019. | 73,36 | ||
| 09/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 023; | 73,36 | ||
| 10/09/2019 | Pagamento de Empenho 6025/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856934 | 73,36 | ||
| TOTAL | 73,36 | 73,36 | 73,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
