| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAMILA YORA |
| Número do empenho: | 6243 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR - PNAEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos PNAEC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | Alface | 2,86 | 120,26 |
| 5.00 | Alho | 23,70 | 118,48 |
| 30.00 | Batata Doce | 4,03 | 120,98 |
| 55.00 | Cebola | 5,53 | 303,97 |
| 35.00 | Chuchu | 2,85 | 99,58 |
| 70.00 | FEIJÃO Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 7,39 | 517,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | Alface Alho Batata Doce Cebola Chuchu FEIJÃO Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 1.280,75 | ||
| 18/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 079237; | 1.280,75 | ||
| 03/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6243/2019 Camila Yora - 12335 | 1.280,75 | ||
| TOTAL | 1.280,75 | 1.280,75 | 1.280,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
