| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUCATAS TILO - JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6288 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de solda Finalidade: Ref. a solda de mastro e suporte das bandeiras. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | Serviço de solda Finalidade: Ref. a solda de mastro e suporte das bandeiras. | 150,00 | ||
| 24/09/2019 | Conforme DANFE Nº 025989571; | 150,00 | ||
| 01/10/2019 | Troca de nota | -150,00 | ||
| 08/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001; | 150,00 | ||
| 11/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856004 PAGTO. REF. EMPENHO 6288/2019 SUCATAS TILO - JATIR ISTAN - 4197 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
