| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 6289 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Prato plástico 26cm | 4,59 | 22,95 |
| 1.00 | Fósforo | 4,26 | 4,26 |
| 3.00 | Abacaxi Finalidade: Ref. a produtos para jantar dos grupos que participam do Festival Internacional de Folclore. | 4,19 | 12,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | Prato plástico 26cm Fósforo Abacaxi Finalidade: Ref. a produtos para jantar dos grupos que participam do Festival Internacional de Folclore. | 39,78 | ||
| 24/09/2019 | Conforme DANFE Nº 203920; | 39,78 | ||
| 02/10/2019 | Pagamento de Empenho 6289/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856949 | 39,78 | ||
| TOTAL | 39,78 | 39,78 | 39,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
