| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GLAUCIA GONZATTI TEMPERO NOVO |
| Número do empenho: | 6293 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista. Viagem a Campos Borges levar alunos para fazer EJA. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista. Viagem a Campos Borges levar alunos para fazer EJA. | 28,00 | ||
| 24/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1451; | 28,00 | ||
| 02/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2019 GLAUCIA GONZATTI TEMPERO NOVO - 12367 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
