| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
| Número do empenho: | 6294 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Tinta esmalte industrial | 112,00 | 560,00 |
| 4.00 | Fita crepe Finalidade: Ref. a material para pintura do muro. | 12,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | Tinta esmalte industrial Fita crepe Finalidade: Ref. a material para pintura do muro. | 608,00 | ||
| 24/09/2019 | Conforme DANFE Nº 025985661; | 608,00 | ||
| 02/10/2019 | Pagamento de Empenho 6294/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856953 | 608,00 | ||
| TOTAL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
